Crear una orden de compra en Microsip

Se debe hacer clic en el botón «nuevo» dentro del visor de órdenes de compra.

En la Pestaña General:
Se establece la fecha y el folio del documento y se llenan los datos generales
    ◦ Se debe capturar el proveedor con el que se trabajará.
    ◦ Se debe establecer el almacén donde entrará la mercancía.
    ◦ Se debe capturar la fecha de entrega que se haya pactado con el proveedor.

Es necesario capturar los artículos que se solicitarán al proveedor. El precio sugerido que aparece se basa en el último documento que se había realizado.

Si se pactó un descuento con el proveedor, este se puede capturar de dos maneras:
    ◦ De manera general para todo el documento (a través de un porcentaje o importe).
    ◦ A nivel de partida.

En la pestaña de «otros datos» se pueden capturar las condiciones de pago que haya otorgado el proveedor, además de una descripción adicional en caso de ser necesaria.

De manera informativa, se pueden capturar la vía de embarque y el consignatario donde se entregaría la mercancía.

Una vez que se han capturado todos los datos, el documento puede imprimirse o enviarse por correo.

Para guardar la orden de compra, haz clic en el menú Archivo->Guardar | Guardar y Cerrar | Guardar y nuevo según sea el caso, o CTRL + G.

A continuación un video que te explica el proceso con detalle.